Simone问题补充说明：有个客户给我们公司定了一批货物，钱都已经预先打过来了，我们发票也已经开了，但是我们公司现在库存没有那么多货物，所以要在接下来几个月生产然后给那个客户。问题是，现在我们收到钱了，开了发票，我们的账务要怎么处理，怎么做能解决我们目前库存产品不够... 客户给我公司定批货物钱都已经预先打我发票已经我公司现库存没货物所要接几月产给客户问题现我收钱发票我账务要处理做能解决我目前库存产品够账 展开
发票开了，报税时就要确定为收入，收到对方预付款时：借：银行贷：预付开出发票借：预付贷：主营业务收入成本这块要走暂估，入库时：借：原材料-暂估贷：银行（或应付-暂估）出库借：库存（或产成品）贷：亚养反热态战式原材料-暂估贷：结转成操若弱谓零院航罪香本借：成本贷：库存（或产成品）注意：暂估只估价格不估税金暂估下个月记得要冲回，如果下个月收不到那么继续暂估，再下个月继续冲回，待收到的发票后正常做账，只是个来自人的见解，希望可以帮到你！
